JERARQUICOS SALUD – Norma vigente Marzo 2026

JERARQUICOS SALUD

Asociación Mutual Del Personal
Jerárquico De Bancos Oficiales Nacionales

COBERTURA DEL SERVICIO

Toda la provincia de Buenos Aires                                                                                                                                                                    VALIDACION OBLIGATORIA

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DESCUENTOS Y TOPES DE COBERTURA

 

DESCUENTO	OS	Afiliado	Observaciones
Plan General	40%-60%-100%	60%-40%	PLAN GENERAL: El sistema de validación emitirá la cobertura correspondiente, según el plan y la condición del Afiliado/a. En dicho plan se encuentran los planes detallados a continuación: –COBERTURA 40%: PLAN MEDICO INTEGRAL, PLAN MEDICO INTEGRAL 2886, PLAN MEDICO INTEGRAL JUBILADOS, PLAN MEDICO INTEGRAL SOLTERO, PLAN MEDICO INTEGRAL 2886 SOLTERO, PLAN MEDICO INTEGRAL MONOTRIBUTISTA SOLTERO, PLAN MEDICO INTEGRAL MONOTRIBUTISTA. –COBERTURA 60%: PLAN MEDICO INTEGRAL 2000, PLAN MEDICO INTEGRAL 3000, PLAN MEDICO INTEGRAL JUBILADOS 2000, PLAN MEDICO INTEGRAL JUBILADOS 3000, PLAN MEDICO INTEGRAL  2886/2000, PLAN MEDICO INTEGRAL 2886/3000, PLAN MEDICO INTEGRAL 2000 MONOTRIBUTISTA. –COBERTURA 100%: PLAN MATERNO INFANTIL – (La cobertura la emitirá el sistema, de acuerdo a los medicamentos contemplados en el Vademécum del plan). MADRE sin autorización previa, durante el embarazo, parto y puerperio, para la dispensa sólo deberá presentar el carnet de cobertura del Programa materno Infantil – Plan de cobertura madre, receta médica, credencial de Jerárquicos y DNI. HIJO/A sin autorización previa, para los niños/as menores de tres años, para la dispensa sólo se deberá presentar el carnet de cobertura del Programa Materno Infantil – Plan de cobertura niño vigente, receta médica, credencial de Jerárquicos y DNI.
Plan Materno Infantil	100%	—	PLAN MATERNO INFANTIL NIÑO – SOLO CREMAS: Para el cuidado de la piel del bebé: cada socio dispondrá de cuatro recetarios, en los que figurará pre impreso el nombre comercial de la crema, para ser utilizados uno por trimestre de acuerdo a los meses de vida del bebé (se debe verificar los mismos en el recetario) y a la acción terapéutica que corresponda. Las cremas reconocidas en este plan son las siguientes: – Deralbine crema x 40 g. – Macril crema x 20 g Una vez cumplido el año de vida los voucher no deben ser utilizados.
Plan Autorizados	% Autorizado	Resto	PLAN AUTORIZADOS: En este plan, Jerárquicos podrá autorizar con los porcentajes del  40% – 60% – 70% – 80% – 90% – 100%, todo expendio que se contraponga con la presente norma (Ej. Mayores cantidades, medicamentos excluidos, accesorios, mayores coberturas, etc.). Para la facturación, deberá remitirse la receta original y la autorización (formulario denominado “Expediente de Autorización de Medicamentos”). La validez de la autorización es de 30 días desde la fecha de “Carga” que figura en la misma. Estas recetas deben ser prescriptas y autorizadas por separado del resto de las prescripciones.

Cantidad Máxima de:
PRODUCTOS POR RECETA: hasta 3 (tres) medicamentos por receta, a excepción del Plan Autorizados donde el profesional puede prescribir más de 3 (tres) medicamentos y envases con autorización previa de la O.S.
UNIDADES POR RENGLON: 1 (un) envase.
TAMAÑOS POR RECETA: Respuesta del validador.
ANTIBIÓTICOS INYECTABLES:  Respuesta del validador.
RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS: Respuesta del validador.
VACUNACION ANTIGRIPAL: cobertura solo con autorización previa de Jerárquicos.

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TIPOS DE RECETARIOS ACEPTADOS

Recetario oficial: de 3 renglones, fondo blanco impreso en azul.

Recetario particular: se aceptará cualquier formato de prescripción médica/recetario que cumplan con los datos requeridos (nombre y apellido, Nº de socio, medicamento genérico, forma farmacéutica, dosis/unidad, concentración, fecha, firma (de puño y letra), sello del profesional (en original y diagnóstico).

Recetario electrónico: Se podrán aceptar prescripciones confeccionadas a través de diferentes plataformas, (emitidas por cualquier plataforma habilitada por el ministerio de Salud) las que deberán contener obligatoriamente los requisitos de identificación de cada receta, como, por ejemplo: código de barra, número de receta y/o QR. Además de los datos requeridos: Nombre y apellido, Nº de afiliado, Fecha prescripción, medicamento genérico, forma farmacéutica, diagnostico, dosis/unidad, concentración.
Las recetas deben indicar que fueron firmadas electrónicamente o digitalmente por el profesional prescriptor (la firma electrónica sustituye legalmente a la firma ológrafa).
Es importante aclarar que el afiliado siempre deberá presentar la receta impresa en la farmacia.

Recetario electrónico MisRx (Jerárquicos Salud): Se podrán aceptar prescripciones confeccionadas a través de la plataforma MisRx, las que deberán contener código de barra con el número de receta. Además de los datos requeridos: Nombre y apellido, Nº de socio, medicamento genérico, forma farmacéutica, dosis/unidad, concentración, fecha prescripción, diagnóstico, el sello y la firma del profesional prescriptor estarán también de forma electrónica. Estas recetas están identificadas con el logo de Jerárquicos Salud, debajo se encuentran los recetarios válidos.

Se deberá consultar y validar la receta electrónica desde el botón “consultar receta electrónica” en el validador del Colfarmaonline.

El sistema emite el comprobante de validación al que se deberán adherir los troqueles, completar con datos de afiliado y firma y sello de la farmacia.

Siempre que se consulte y se valide la prescripción electrónica desde el botón «CONSULTAR RECETA ELECTRÓNICA» no será necesaria la receta impresa para su facturación. Será suficiente con el comprobante de validación, respetando la normativa vigente.

– Prescripción por genérico según la ley Nro. 25.649/02
– Cantidad de cada medicamento en números y letras.
– Enmiendas del prescriptor: solo salvadas con su firma y sello (NO válido para recetas electrónicas/digitales).
– Enmiendas del farmacéutico: salvadas por él mismo con conformidad del afiliado/tercero (NO válido para recetas electrónicas/digitales de validación obligatoria)
– Enmiendas del afiliado/tercero: puede salvar sus datos completados al momento de la dispensa.

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VALIDEZ DE LA PRESCRIPCIÓN

30 días corridos, a partir de la fecha de prescripción.

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DETALLES PARA LA DISPENSA Y FACTURACIÓN

Reconocimiento del Afiliado: Al momento de validar, la Farmacia deberá ingresar en el campo “N° de Afiliado” los primeros dígitos de la credencial del Afiliado, además un guion medio antes de ingresar los 2 últimos dígitos de la credencial, tal cual se observa en la credencial.
Ej:  143187-00 (Credencial) –  143187-00 (Ingreso en el Validador)

EL AFILIADO DEBERÁ EXHIBIR:
Receta particular o membretada de Jerárquicos. Credencial física o virtual, o Certificado provisorio con identificación de: los datos del socio a quien se le recetó la medicación, del Plan y vigencia de la misma (fecha de activación y vencimiento). Autorización (en caso que corresponda).

Expediente de Autorización de Medicamentos: El Prestador que recibe de un asociado de Jerárquicos el “Expediente de Autorización de Medicamentos”, debe exigir al mismo tiempo la respectiva “Prescripción Médica Original”, y verificar se debe verificar que coincidan en ambos documentos la Fecha de Prescripción Médica y Medicamentos autorizados, a los fines de evitar confusiones e inconvenientes al momento de facturar la prestación realizada.
En los medicamentos autorizados (100%), debe respetarse el nombre comercial que figura en el “Expediente de Autorización de Medicamentos” emitido a requerimiento del Socio. Podrá sustituirse por un genérico de menor valor. En caso de tener que sustituirlo/s por un genérico de mayor valor, se deberá consultar previamente a la Obra Social.
Si la farmacia procede a la dispensa de un medicamento de importe superior al autorizado por Jerárquicos, sin el consentimiento de la Auditoría, se abonará el importe del medicamento que figure en la Autorización. Se aclara que se está gestionando con la Obra Social la adecuación del Expediente de Autorización de Medicamentos a las normas provinciales. (Ver Modelo de expediente de autorización de medicamentos)

IMPORTANTE: Para proceder a la facturación la Farmacia deberá presentar:
 – Carátula de lote por el total de la facturación presentada.
– Receta completa de puño y letra: nombre y apellido del socio, Nº de socio, medicamento genérico, forma farmacéutica, dosis/unidad, concentración, fecha, firma, sello del profesional y diagnóstico. (su falta es motivo de débito).
– Autorización digitalizada para los medicamentos con coberturas especiales (Autorizados).
– Adjuntar presupuesto o comprobante de validación donde consten los precios unitarios y totales, caso contrario la receta deberá ser valorizada, aclarando que la firma del afiliado solo debe figurar en la receta y no en el presupuesto o comprobante de validación antes mencionados.
– La conformidad del socio debe registrarse sólo en la receta, con la firma del mismo y aclaración.

Como proceder en la re-facturación:
-La Farmacia deberá adjuntar la planilla por el cual se generó dicho débito.
– Si la receta fuera devuelta por encontrarse sin diagnóstico, se devolverá la receta para ser re facturada UNICAMENTE cuando el médico prescriptor la complete, avalada con su firma, sello y fecha, de no contar la re-facturación con dichos requisitos, la receta le será debitada sin posibilidad de re facturar.
– Si el débito se produjo por error /diferencia en el precio del medicamento vendido, se abonará el importe que correspondía a la fecha de venta, siendo debitado el importe excedente.
– Si falta troquel: En este motivo de débito, se devuelve la receta junto a la documentación de la misma a los efectos de que se le adjunte el troquel faltante.
– Si falta firma del socio: La conformidad del socio debe registrarse sólo en la receta con la firma del mismo y aclaración. Las recetas que no cuenten con dicha conformidad se devolverá sin posibilidad de re-facturación.
– Las recetas que no cuenten con fecha de prescripción, la misma este en forma parcial o enmendada sin la salvedad del profesional se debitarán sin posibilidad de re-facturar.
– Las recetas que fueron devueltas por contar con el plazo vencido (más de 30 días entre la fecha de prescripción y la de efectuada la venta) no pueden ser re-facturadas.
– Las recetas debitadas por “Falta sello y firma del médico prescriptor”, no serán re-facturables ; al igual que aquellas que fueron debitadas por “Venta de medicación excluida de la cobertura”.
– Receta no salvada: la presencia en la receta de enmiendas, tachaduras o raspaduras, que no se encuentren debidamente salvadas por el profesional prescriptor, invalidará la misma para su reconocimiento como tal.

La re-facturación a través de la caratula manual “Solo re facturación”,  se utiliza cuando el débito es aplicado por error en el porcentaje, caso contario se deberá proceder a la re-facturación  a través del N° del código de validación.

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MODELOS DE RECETARIOS

Recetario manual:

Recetarios electrónicos MisRx válidos:

       

 

MODELO DE EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS

El formulario que se detalla a continuación, no debiera llegar a la Farmacia, ya que puede observarse en el ítem “Resolución” que el medicamento no requiere autorización.

Voucher de cremas para el cuidado de la piel del niño.

Recetario obligatorio 0-3 meses                                                                                                   Recetario obligatorio 3-6 meses

                           

Recetario obligatorio 6-9 meses                                                                                                         Recetario obligatorio 9-12 meses

                                   

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MODELOS DE CREDENCIALES

                       Carnet de cobertura Madre                                                                                                      Carnet de Cobertura Niño  

                                 

ESPECIFICACIONES SOBRE LA CREDENCIAL:
El socio podrá optar por acceder a la prestación o atención, con la credencial física o la credencial virtual, teniendo ambas la misma validez.
a) Credencial física: Credencial habilitante que lo identifique como tal.

MODELO DE CREDENCIAL FISICA

b) Credencial virtual: dicha Credencial se encuentra disponible en la aplicación para socios Jerárquicos Móvil, la cual contiene la misma información actualmente suministrada en la credencial físic        MODELO DE CREDENCIAL VIRTUAL

Referencias:
01. QR con datos de la banda magnética
02. Foto de Perfil (elegida por el Socio)
03. Logo Animado de Jerárquicos
04. Datos de la Credencial

IMPORTANTE: EL LOGO ANIMADO (EN MOVIMIENTO) DE LA CREDENCIAL ACREDITA QUE LA MISMA NO SE TRATA DE UNA FOTO.

 

 

Si el socio tiene activo el Programa Materno Infantil, ya sea con el plan de cobertura para la Madre o para el Niño, se visualizará dicha condición en la credencial virtual, como se muestra a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CERTIFICADO PROVISORIO
El certificado provisorio debe ser presentado ante la circunstancia de credencial en trámite o eventual ausencia de la misma. El mismo se emite desde la Administración de Jerárquicos, pudiendo también el Socio imprimirlo ingresando al sitio de autogestión de la página web. (Válido para Credencial Física)

MODELO DE CERTIFICADO PROVISORIO

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INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACION DE ACCESORIOS O FORMULAS MAGISTRALES

En el caso que se tenga que validar un “Accesorio o Fórmulas Magistrales”, se deberá proceder de la siguiente manera:

– En el validador, se deberá seleccionar la Obra Social JERARQUICOS SALUD, a continuación el Plan Autorizados. Como muestra la siguiente imagen:

– Al momento de ingresar el Accesorios o Fórmula Magistral a dispensar, se deberá hacer Clic en el botón “Acces. a disp.”, como muestra la imagen a continuación:

-Luego el sistema despliega una pantalla, en la cual se deberá ingresar en Buscar Producto el código “1000” cuando son Accesorios, o el código “2000” cuando son Fórmulas Magistrales y hacer Clic en “Buscar”, allí el sistema detalla: N° Troquel “1000” o “2000” (según corresponda), Nombre, Presentación, Laboratorio Y Cod. Barras. Como se puede ver en la siguiente imagen:

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-A continuación se debe hacer Clic sobre el Nro. Troquel “1000” o “2000”, según lo ingresado y se abrirá otra ventana en la cual se deberá ingresar el “Importe del producto” a cobrar y hacer Clic en el botón “Confirmar”, como se observa en la siguiente imagen:

-Luego de confirmar, el sistema mostrará la pantalla con todos los datos ingresados previamente, una vez verificados, se deberá hacer Clic en “Validar”, como se hace habitualmente.