* Al momento de la validación, la farmacia debe verificar si el producto será entregado por una droguería o debe ser dispensado del stock de la farmacia. Cuando lo entrega una droguería del convenio, aparece indicado en la OPF al pié de cada producto.
* Anulación de recetas: se puede hacer dentro de la hora de la validación o esperar que la droguería entregue el producto. En ese caso, se debe “Confirmar recepción” y posteriormente “Anular autorización”, para que se genere el pedido de Recall.
* Si la droguería entrega mal un producto/accesorio, se debe “Confirmar recepción” y posteriormente “Anular autorización”, para que se genere el pedido de Recall. Luego cargar nuevamente la receta si no está vencida, en caso de corresponder.
* Una vez “confirmada la entrega al paciente”, ya no se podrá anular dispensa (“anular la entrega al paciente”), ya que no se podrá volver a validar.
* Se debe marcar la opción “Confirmar recepción” al recibir el producto/accesorio de la droguería del convenio y no esperar a que asista el afiliado para realizar este proceso.
* Cuando se realiza la dispensa, se debe «Confirmar entrega al paciente» para que el sistema incluya la OPF en el próximo cierre de liquidación.
* En el cierre de presentación sólo se deben enviar las OPF que están incluidas en dicho. No se deben agregar OPFs sueltas.
* En la OPF se deberá completar datos del afiliado, firma/sello de la farmacia y luego adherir troquel / código de barras (tiras, lancetas, agujas, bolsas ostomía y sondas).
* Se debe enviar la OPF sin adherir facturas, ni tickets, ni ningún otro papel.
Importante: Si hay autorizaciones cuyos productos/accesorios cumplieron los 90 días (3 meses) de entregado por la droguería y no fueron retirados por el paciente, se deberá “Anular autorización”, para que se genere el pedido de Recall.
Se adjunta Instructivo para la Validación On line de Accesorios Clic Aquí
Ante cualquier duda comunicarse a Mesa de Ayuda al 08103334133.
Información Nº 42/2026 (10/09)
